Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
| pracownik | pokój | tel. |
|---|---|---|
| Tomasz Nagowski | 121 | 125 |
Do zadań stanowiska w szczególności należy:
1. W zakresie kontroli:
1) planowanie i organizowanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi starostwa działalności kontrolnej;
2) opracowywanie rocznego planu kontroli z uwzględnieniem kontroli prowadzonych przez inne komórki organizacyjne starostwa, w tym kontroli wewnętrznej i zewnętrznej realizacji budżetu;
3) przedstawianie składów zespołów kontrolnych do przeprowadzania kontroli ujętych w planie kontroli oraz dla kontroli doraźnych;
4) przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli;
5) przeprowadzanie kontroli doraźnych wynikających z bieżących potrzeb;
6) przedstawianie wyników kontroli staroście;
7) opracowywanie projektów wniosków pokontrolnych i przedstawianie ich staroście;
8) prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli z uwzględnieniem kontroli przeprowadzonych przez inne komórki organizacyjne starostwa;
9) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli, opracowywanie wystąpień pokontrolnych i zaleceń pokontrolnych oraz przygotowywanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych;
10) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych;
11) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych;
12) przedkładanie staroście projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne kontroli zewnętrznych;
13) koordynacja realizacji systemu kontroli zarządczej.
2. W zakresie audytu wewnętrznego:
1) wykonywanie niezależnych i obiektywnych działań mających na celu wspieranie starosty w realizacji celów i zadań jednostki przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
2) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego, jego zmian oraz sprawozdań z wykonania planów audytu za poprzedni rok;
3) dokonywanie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności starostwa i jednostek organizacyjnych;
4) przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem przewidzianym w przepisach prawa i powszechnie uznanymi standardami audytu wewnętrznego;
5) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznymi planami audytu, obejmującymi :
a) systematyczną ocenę kontroli zarządczej w zakresie jej adekwatności, skuteczności i efektywności;
b) czynności doradcze, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
6) wspieranie wdrażania przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne starostwa standardów kontroli zarządczej.
